财务管理——发票管理

当在【系统设置】-【财务设置】中启用发票功能后，商城下单可以申请开具发票，当订单已支付后，可以在此处查看所有发票对应的订单概要信息、处理当前发票申请。

1、发票管理配置项

详情请查看财务设置一文。

2、移动端使用发票的配置项

依次点击【店铺管理】 -【其他页面】-【个人中心】，添加导航，填写导航名称和选择页面链接

3、发票代开

如用户下单时未申请开具发票，在用户端无法再申请补开发票，这时我们可以后台进入订单管理，在订单列表中可通过 “发票开具” 筛选器筛选待申开票的订单，操作栏会显示“开票”按钮，可根据用户提供的开票信息，帮助用户补开发票

3.1代开信息填写

此处可以选择当前系统中已存在的抬头记录，也可以另外创建新的抬头

新填写的抬头信息，确认提交开具申请后，将同步到当前订单归属用户的抬头记录中

3.2 多商品订单拆分发票归属

若下单已申请开具发票，操作拆单后，发票信息归属主单，而拆分出的子单不可申请开具发票，同时单列表中提示"此为拆分订单，发票已在在原订单开具"。

若下单未申请开具发票，操作拆单后，可使用后台代开功能，未原单申请开具发票信息。